按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 昭觉县食品药品监督管理局人员编制数为50人,其中:行政机关编制14人,事业编36人。昭觉县食品药品监督管理局是行政单位,根据县委、县政府办的指示,贯彻执行国家、省和是食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。承担食品生产、流通、消费环节行政许可、监督管理工作。承担药品零售行业行政许可、监督管理功能,组织开展药品不良反应、药物滥用监测工作、配合有关部门实施国家基本药物制度等。 二、部门概况 昭觉县食品药品监督管理局属于一级决算单位。 三、收支决算总体情况 2015年昭觉县质监局收入决算总额为330.69万元,其中:当年财政拨款收入329.74万元,其他收入0.95万元,上年结转收入0万元较上年增长1万元,增长原因为单位合并经费。 2015年支出决算总额为330.69万元,其中:医疗卫生支出278.17万元,社会保障和就业支出30.62万元,住房保障支出21.9万元。较上年增长1万元,增长原因为单位合并经费。 四、财政拨款支出决算情况 2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2) (一)医疗卫生支出278.17万元。主要用于:人员医疗保险缴费。 (二)社会保障和就业支出30.62万元。主要用于:离退休工资和抚恤金。 (三)住房保障支出21.9万元。主要用于:单位部分缴纳的支付公积金。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)因公出国(境)经费 2015年因公出国(境)费0万元。 (二)公务接待费 2015年公务接待费0万元。 (三)公务用车购置及运行维护费 2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有越野车2辆。 2015年公务用车运行维护费支出5.61万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。较上年减少20%,减少原因为厉行节约。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列) 2015年使用医疗卫生与计划生育支出的基本支出中,食品和药品监督管理事务中行政运行经费合计14.35万元。(财决CS05表) (二)政府采购情况 2015年本单位无采购支出。 (三)国有资产占有使用情况 本单位占用资产总额为191.16万元,其中流动资产27.02万元,固定资产164.14万元。汽车2辆47.39万元,其他固定资产116.75万元。 (四)绩效评价工作展情况(无) 昭觉县食品药品监督管理局 2015年昭觉县食品药品监督管理局决算批复简表.xls 昭觉县食品药品监督管理局决算公开情况统计表.xls 昭觉县食品药品监督管理局支出总表.xls |